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着力增收节支降耗 切实扭亏增盈提效

发布时间:2015-11-02 10:50:46    来源:    作者:张家敏
    今年以来,机车实业公司坚持以生产经营为中心,以“查漏、促管、增效、保廉”为重点,着眼扭亏增盈,向管理要效益,扎实开展了“增收节支目标管理”专项执法(效能)监察,为企业减少费用支出、降低资金占用作出了积极贡献,取得了较好的经济效益。

    一、围绕中心抓重点,选准监察立项。今年以来,公司纪委认真贯彻落实路局关于效能监察工作的意见和要求,紧密结合公司生产经营实际,在选好题、选准题上下功夫,确保效能监察“好钢用在刀刃上”。一是注重选题立项的针对性。今年以来,我公司扭亏增盈形势严竣,如何利用好现有资金,减少不必要开支,降低生产和管理成本,对实现年度“增收节支”目标至关重要。所以年初我们把“增收节支目标管理”作为效能监察的切入点。二是注重选题立项的准确性。公司纪委注重从年度经济活动分析调研中发现问题,确定效能监察工作重点。通过调研、职工代表座谈、班组合理化建议等不同途径,整理筛选有关生产经营、质量安全、物资采购、配件管理等各类意见建议30余条。在此基础上,我们会同职能科室对征求的意见建议进行分析,认为我公司作为一个生产经营型企业,原料及各项材料费用是产品主要成本构成,原料进货质量及各项费用决定产品成本及利润率,而贯穿其中的“增收节支目标管理”则是关键因素,最终影响全年扭亏增盈目标的实现,鉴于以上原因,在年初公司各类会议上,公司领导一再强调这个问题的重要性,经过论证,我们决定以控制成本费用“节支”、拓展经营项目“增收”为重点开展效能监察,促进企业管理,提高资金使用效率,有效降低产品成本,从而达到“增收节支”的目的。

    二、加强组织领导,落实监察责任。在确定效能监察重点后,公司纪委严格按照效能监察程序推进项目实施。一是严格程序,规范立项。公司纪委认真制订效能监察立项审批报告和实施意见,填写效能监察立项表,明确效能监察内容和目标要求,成立相关领导机构,按程序完成效能监察立项审批,下发效能监察通知,组织项目实施。二是明确任务,责任到人。成立了由党委书记、总经理任组长,纪委书记、总会计师任副组长,纪检监察、技术科、计财科、各分公司为组员的专项执法监察领导小组,明确职责,分工负责。形成了纪检监察部门牵头组织,加强实施过程指导,业务管理部门积极参与的监察工作责任体系。

    三、加强过程控制,确保取得实效。公司纪委建立了效能监察工作例会制度,先后召开工作例会8次,发现问题14条,整改意见建议22条。职能部门定期开展自查,每月10日前向公司纪委反馈上月活动开展情况、存在的问题,并提出改进措施。纪委监察处定期开展督察落实,及时发现问题,提出监察建议,使“增收节支目标管理”效能监察项目得到稳步推进。

    公司计划财务科牵头制定了《机车实业公司2015年全口径预算管理工作方案》,严格预算管理,坚决杜绝预算外支出。每月牵头召开经济活动分析会,提出计划,确定目标,分析查找成本费用存在问题并进行改进。根据公司要求,公司机关和各分公司从七月份开始,再次压缩“五项费用”指标20%、其他非生产性费用等可控费用指标力争压缩30%以上。公司领导、机关各部门负责人、各分公司党政正职及相关管理人员实施了层层目标分劈和捆绑考核,
全年“五项费用”和其他非生产性费用预计较2014年降低120万元左右。

    技术科强化自备机车检修、机械动力设备维修、基大改项目管理力度,规范计划审批程序,实行检修项目修前技术鉴定、维修费用专项审批、项目预算第三方审计、“计财、技术、纪检、用户”四家联合验收等卡控机制,加强过程监督,有效控制了生产成本。全面推行“物资管理系统”,严格落实“合格供应商评审”机制,取消了49家不合格供应商,确保了材料配件质优价廉。截至今年9月底,机械动力设备修理费用较去年同期减少27万元,降低30%。同时加大物资库存的通报考核力度,物资库存资金占用较去年同期减少221.8万元,降低23%,机车小辅修实现了零库存。

    公司纪检部门强化招投标项目监督,共参与监督物资采购招投标和竞争性谈判11次,公司标的总金额15192638元,签订合同金额约15009490元,节约资金约183148元。委托第三方审计工程预决算14项,报审总金额145.018212万元,审定金额118.564491万元,审减26.453721万元。

    公司劳人科切实强化各分公司临时用工管理,进一步规范了《公司临时用工管理办法》,严格控制各分公司临时用工比例,共计清退临时工57人,有效降低了生产成本。

    信阳分公司克服重重困难,经过反复洽谈,新增姚孟电厂3台机车小、辅修。此外,抓住中铁7局在信阳区段施工,但施工机车老旧状态差的信息,多方联系,千方百计又完成了更换轮对的项修。同时,努力开拓市场,参与投标并最终拿下了神华集团4台DF7机车的中修。信阳分公司2015年700万营业收入以及15万利润的目标有望超额完成。

    枝江分公司采取四项措施确保了年度增收节支目标的超额完成。一是积极在节约用水电上下功夫,继续加大对厂区跑冒滴漏现象的整治,杜绝长明灯,长流水,加大考核力度。实现水电费用较2014年下降10%。二是进一步加大营销力度,新增加2台厂矿外委机车小修。三是加强机车小修成本核算管理,做到人人头上有指标,并采取专人控制材料领用,实现全年节约1万元的目标。四是积极做好紫云铁路开通前的营销工作。根据该铁路施工进展情况积极与上级部门和地方政府企业联系,争取能够取得紫云铁路机车租赁业务,为公司的发展提供新的经济增长点。

    武南分公司充分发挥高级技师和高级技工人才资源多、机车检修技术力量强的优势,采取任务分劈、项目负责、激励考核等有效措施,大力开展了机车配件修旧利废活动,今年1至9月份完成修旧利废项目26项,共计363万元,节约检修成本约186万元。

    汽维分公司实行了经营责任制考核,将“增收节支目标”纳入考核重点项目,既分劈责任,又明确奖惩,充分调动了管理人员和营销人员的工作积极性,并关停了往年亏损业务及网点(私家车销售、海格皮卡4S店、汽车保险代理等),扩充了通过能力(新建了2个大车台位、停车场、装饰及洗车作业点),将修理业务纳入经营责任制考核,采取定额费用支出按月进行控制,有效杜绝了超支现象。截至10月底,实现了“扭亏为盈”的增收节支目标。

    襄阳分公司将年初任务按计划上浮20%分劈到各业务部门,确保压力到人、责任共担。对各部门进度、成本使用情况,进行月度统计分析,对进度较慢的采取谈话、出点子、加强沟通的方式,共同想办法、想实招、寻求新的经济增长点,其中,较为突出的是今年新签订厂矿机车租赁合同1家,机车小修合同签订次数与去年相比增加50%。同时,通过增强补漏,进一步完善了修车成本控制、物资采购计划审批、工时定额考核等一系列制度机制,较好堵塞了一些漏洞,分公司各项成本今年与去年同期相比成本整体节约9万元。其中招待费降低了1.5万元; 短途运输费下降1.2万元; 办公费下降了3.3万元;差旅降低了3.0万元。

    轨道车分公司坚持实施规范化、规模化管理目标,2015年6月份成功获得国家铁路局“轨道车大修行政许可”资质,并充分利用这一资质,既加大了对目前既有轨道车大、小修业务的外流控制力度,又确保了轨道车修理市场份额的稳步增长。一是局外市场实现新开拓:下半年新开发了上海铁路局高铁维修段作业车、工务轨道车小修、中铁武汉电气化局作业车小修。中铁二十五局等单位轨道车修理业务也已形成意向协议。二是局内市场有望实现全覆盖。三是新产品开发取得实质性进展:GYK执行机构维修资质已获路局审核通过,上半年已完成清算。“供电系统声光报警装置”新产品获得路局批准,已下达140万装车计划。今年经营任务及利润指标有望超额完成50%以上。

    江岸分公司在确保既有厂矿企业机车检修的前提下,积极加强与路内工程单位的联系,开发了大桥局铺架公司配属机车的检修工作,新增收近40万元。另外,通过加大机车运用状态的监控密度,加强机车“跑、冒、滴、漏”等惯性故障的整治力度,提高自备机车日常质量,大力开展修旧利废活动,加大材料成本控制,实现了压缩成本36万元。

    通过开展“增收节支目标管理”效能监察,截至2015年9月底,累计减少费用支出约524.6万元,其中,“五项费用”较2014年降低45万元;通过实施机械动力设备定人包保,强化日常养护,修理费用较2014年降低27万元;修旧利废363万元,降低自备机车配件和大部件检修成本费用186万元;库存减少,降低资金占用221.8万元;竞争性谈判节约采购资金约18.3万元;实施零小工程预、结算审计,共计送审总金额约145万元,核准金额约118.5万元,核减造价约26.5万元。

    四、几点体会

    (一)选题立项是基础。选题立项做到过程细、目标准、内容实,按照路局纪委关于开展效能监察工作的指导意见,公司紧紧围绕年度生产经营发展重点工作目标,到基层分公司深入调研指导,认真选题立项,效能监察办公室对效能监察项目通过反复分析、判断,最终筛选确定。定期召开效能监察会议,部署监察工作阶段性工作重点,为深入搞好效能监察工作打下了基础。

    (二)组织得力是关键。公司党政高度重视效能监察工作的组织和领导,成立了以党委书记、总经理为组长、纪委书记、总会计师为副组长的效能监察领导小组,分管领导定期听取汇报,提出要求。公司机关相关职能部门及各分公司均专门成立工作小组,明确责任人,全面负责效能监察项目的实施。通过效能监察专题会、工作例会,及时分析解决工作中的问题,形成了公司统一部署,各部门、分公司分级负责,效能监察和相关专业人员具体实施,职工主动参与的工作格局。

    (三)务实创新是动力。面对新形势、新任务,我们始终坚持与时俱进,创新管理体制、工作机制,不断赋予效能监察工作更丰富的内涵。一是创新工作体制。我们以执法(效能)监察与部门专项检查相结合、联合推进的模式开展效能监察,联合攻关,分工负责,例如:我们在机车和轨道车检修成本费用监察过程中,与计财科季度财务审计和技术科“220”技术对规工作相结合,采取成本费用链条中涉及到的各部门共同组织实施的工作模式,整合各方优势力量,构建了效能监察工作的新体制,并按照专业属性形成分项检查报告后,以《专项执法监察建议书》形式下达整改要求,确保执法(效能)监察工作取得了较好的效果。二是改进工作方法。深入基层掌握第一手资料,查找关键部位,找准关键环节,准确立项一查到底。变指导检查为选择性直接参与;使各分公司变被动接受任务为主动查找问题,主动整改落实,确保达到“实施一项监察、规范一项工作”的目标。

    总之,纪检监察部门只有在路局纪委和公司党政的正确领导下,全面履行纪检监察部门职责,不断创新和规范效能监察工作方式方法,不断研究效能监察在融入管理、进入流程方面的新途径,才能持续推动效能监察工作深入开展,为公司持续健康发展做出新的贡献。

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